——2019年8月28日在白城市六届人大常委会第二十次会议上

市财政局局长 林树岩

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，向市人大常委会报告上半年白城市预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

今年以来，全市各级财政部门认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委对财政经济工作的决策部署和市六届人大三次会议有关决议，坚持稳中求进工作总基调，严格落实各项减税降费政策，全力抓好增收节支工作，着力促进和保障民生，实现了财政稳定运行。

（一）一般公共预算执行情况。

1、全市情况

上半年，全市一般公共预算收入20.1亿元，下降4.1％。分县、市看，洮南市完成2.97亿元，下降5％；大安市完成3.5亿元，增长0.4％；镇赉县完成2.3亿元，下降16.4％；通榆县完成3.1亿元，增长2.7％。

上半年，全市一般公共预算支出110.6亿元，增长9.8％。其中：洮南市完成22.2亿元，增长8.3%；大安市完成18.3亿元，增长10.3%；镇赉县完成18.2亿元，增长10.6%；通榆县完成18.9亿元，增长7.2%。

2、市本级情况

上半年，市本级一般公共预算收入完成8.2亿元，下降4％。

上半年，市本级一般公共预算支出完成33亿元，增长11.5％，各项重点和民生支出得到较好保障。分项目看，一般公共服务支出2.61亿元，增长2.9%；公共安全支出1.47亿元，增长39.9%，主要是公安、司法等上级专项资金支出增加；教育支出3.19亿元，增长29.5%，主要是普通教育支出增加；社会保障和就业支出9.78亿元，与上年基本持平；卫生健康支出完成2.65亿元，增长116.7%，主要是城乡居民基本医疗保险、新农合等方面专项资金有所增加；节能环保支出完成0.65亿元，下降84.2%，主要是上年同期拨付海绵城市专项资金4亿元；城乡社区支出2.38亿元，增长43.8%，主要是市政基础设施建设资金增加；农林水支出7.47亿元，增长107.3%，主要是专项扶贫资金增加；交通运输支出0.29亿元，下降67.1%，主要是上年有302国道建设，今年这项工作已经接近尾声。

（二）政府性基金预算执行情况。

上半年，市本级政府性基金收入3.1亿元，下降43.2%，主要是国有土地使用权出让收入大幅减少；市本级政府性基金支出1.8亿元，增长近2.8倍，主要是征地和拆迁补偿增加的支出。

（三）国有资本经营预算执行情况。

上半年，市直国有资本经营预算未实现收入，未安排支出。

（四）社会保险基金预算执行情况。

上半年，市本级社会保险基金收入12.7亿元，增长10.1％，主要是上级补助和社保缴费增加。上半年，市本级社会保险基金支出11.9亿元，增长11％，主要是机关事业单位退休人员纳入社保养老开支。

总体上看，上半年全市财政预算执行比较平稳，但财政运行仍面临很多困难和挑战，特别是组织收入工作形势异常严峻，完成全年收入任务压力很大，而保障“三保”和改善民生等刚性支出持续增加，财政收支矛盾越来越大。对此，我们高度重视，采取有力措施积极应对。

二、落实市六届人大三次会议的有关决议情况

按照市人大有关决议要求，全市各级财政部门，充分发挥财政职能作用，努力支持和促进经济社会持续健康稳定发展。

（一）夯实目标，全力以赴抓好财政收入。年初以来，随着“减税降费”政策效应不断释放，我市的财政收入也相应受到一定程度的影响，预算执行存在较大压力。面对严峻的收入形势，财政部门迅速行动，积极谋划应对措施，制定了工作方案，围绕具体目标展开工作，将拟定的收入项目逐个细化、落实到具体部门。同时定期督促各县（市、区）抓好落实，以月保季、以季保年，确保完成全年收入任务。

（二）精打细算，科学合理安排各项支出。面对今年突出的收支矛盾，财政部门牢固树立过“紧日子”的思想，科学合理调度资金，大力缩减一般性支出规模，严把“三公经费”审批关口、厉行节约，预计全年压缩“三公经费”达到5%左右。在财力有限的情况下，尽可能的加大对民生和社会事业的倾斜力度，切实发挥“保基本、兜底线”的职能作用。

（三）统筹规划，保障重点领域工作推进。全力保障各项惠民政策落实，上半年，投入资金9.4亿元，用于养老、医疗、低保、就业、抚恤、残疾人事业、扶持低收入群体和优抚对象等方面支出。全力促进教育优先发展，投入资金3.2亿元，加强学前教育和职业教育发展方面保障力度。全力支持文化繁荣发展和科技创新，加大科技研发投入，打造群众文体活动品牌，继续跟进落实公益性文化体育场馆免费开放等财政补助政策。全力服务“三农”发展，上半年投入资金近4.7亿元，加大对农业生产发展、农村道路建设、农村人畜饮水以及脱贫攻坚等方面的支持力度。

（四）未雨绸缪，防控政府性债务风险。严格落实各项法规和相关文件，加强债务风险管控，强化地方政府债务限额管理，建立健全地方政府性债务风险评估预警和应急处置机制。严格执行预算管理和限额管理，控制政府债务增量，一方面把债务全部纳入预算，另一方面严控债务限额，保证地方政府债务余额不能突破国家批准的额度，确保市本级政府债务余额一直控制在限额以内。同时，积极谋划化解隐性债务，确保隐性债务“只减不增”。

（五）强化监督，提升财政资金使用效益。加强对财政预决算公开和会计基础工作的监督检查，全方位提高预算执行的“透明度”；加大对财政性资金投资项目的评审力度，为投资项目把好关口；推行预算绩效评价工作，增强评价结果应用，全面提升资金使用效益。

三、下一步财政工作安排

今后几个月，我们将紧紧围绕市人代会年初确定的工作目标，进一步提升财政工作管理水平，确保完成2019年预算，将着力做好以下几个方面：

（一）提高预算管理水平，增强财政统筹保障能力。加强预算执行调度和财源建设工作，积极落实国家减税降费政策，依法依规组织收入，努力实现应收尽收，把经济社会发展成果和财政管理水平提档升级体现到财政收入上来，具体做到五个方面，即：向征收征管方面要收入、向清理回收占压资金方面要收入、向盘活存量资金方面要收入、向上级财政部门争取要收入、向预算单位节约支出要收入，全面提升财政“保工资、保运转、保民生、促发展”的统筹保障能力。

（二）优化财政支出结构，保障重点民生支出需要。继续加大社会保障投入力度。重点支持机关事业单位养老保险制度改革稳妥推进。持续推动解决国企改革历史遗留问题，推进国有林场站改革。保障城乡居民基本医疗保险和优抚对象生活补助。支持抓好公共医疗、安全生产、食品药品安全监管和社会治安综合治理工作。继续大力助推“三农”发展。促进农业生产发展和农民增收，突出保障农村开展生态资源保护和环境综合整治有关工作。继续保障社会公共事业发展需要。把教育、科技、文化作为财政支出的重点领域予以支持。促进改善农村薄弱学校基础条件，推动城乡义务教育一体化发展。支持科技创新、应用技术研发。支持公共文体设施建设，加大文化惠民和体育事业投放力度。

(三) 切实强化债务管控，全力防范化解财政风险。严格落实《预算法》等法律规定，加强地方政府债务限额管理，严格按照核定限额举借债务。在限额内继续争取地方政府新增债券，支持重点公益性项目和城市基础设施建设。强化地方政府债务风险评估和预警，制定完善应急处置预案，防范债务违约，做到早发现、早报告、早处置，确保不发生区域性、系统性风险。

（四）扎实推进精准扶贫，助力打赢脱贫攻坚战役。认真贯彻执行中央和省、市关于精准扶贫、精准脱贫的要求部署，把管好、用好财政扶贫资金作为行业扶贫的核心任务，在筹措和保障市本级扶贫攻坚所需资金的同时，坚持资金争取与资金监管并重，资金整合与绩效评价并重。对扶贫领域资金使用管理情况实施有效监管，保证拨付的扶贫资金能够发挥其最大的使用效益，确保全市脱贫攻坚各项工作目标的顺利完成。

（五）实施预算绩效管理，推动经济发展效率变革。根据中央和省关于全面实施绩效管理的有关意见，结合我市实际情况，加快建立“花钱必问效、无效必问责”的硬约束机制。认真贯彻全面实施预算绩效管理的有关要求，力争分步骤建成全覆盖的预算绩效管理体系。逐步整合使用方向相同或类似的预算资金，及时调整完善长期结余较多、使用效益低下、政策效果不明显的政策和项目，使有限的财政资金发挥更大效益。另一方面，强化绩效管理激励约束，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，最终实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益，促进经济在质的大幅提升中实现量的有效增长。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将紧紧围绕全年目标任务，扎实推进各项工作，在市委的坚强领导下，自觉接受人大常委会监督，认真落实本次会议审议意见，为促进我市经济社会全面振兴发展，做出新的更大贡献。